| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
| Número do empenho: | 9002 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA Nº5598 CFE REQUISIÇÃO Nº 58830 ORDEM COMPRA Nº 5453/2018 | 3,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA Nº5598 CFE REQUISIÇÃO Nº 58830 ORDEM COMPRA Nº 5453/2018 | 3,25 | ||
| 05/11/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA Nº5598 CFE REQUISIÇÃO Nº 58830 ORDEM COMPRA Nº 5453/2018 | 3,25 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9002/2018 SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961 | 3,25 | ||
| TOTAL | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
