| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9004 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ÓLEO DIESEL S 10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 NF 001/2061323;001/ 206193;001/205826;001/202657;001/ 203289;001/204020;001/204744;001/ 205363 ORDEM DE COMPRA Nº 5530 | 1.480,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | REFERENTE ÓLEO DIESEL S 10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 NF 001/2061323;001/ 206193;001/205826;001/202657;001/ 203289;001/204020;001/204744;001/ 205363 ORDEM DE COMPRA Nº 5530 | 1.480,65 | ||
| 05/11/2018 | REFERENTE ÓLEO DIESEL S 10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 NF 001/2061323;001/206193;001/205826;001/202657;001/ 203289;001/204020;001/204744;001/205363 ORDEM DE COMPRA Nº 5530 | 1.480,65 | ||
| 06/11/2018 | Pagamento de Empenho 9004/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.480,65 | ||
| TOTAL | 1.480,65 | 1.480,65 | 1.480,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
