| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9005 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE GASOLINA PARA VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DA SAÚDE PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº 5528 REQUISIÇÃO Nº 58898 E NF Nº 001/204889; 001/204721;001/204528;001/204109; 001/203719;001/203465;001/202772; 001/202616;001/205891;001/206311;001/205427;001/205632; | 2.719,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | REFERENTE GASOLINA PARA VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DA SAÚDE PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº 5528 REQUISIÇÃO Nº 58898 E NF Nº 001/204889; 001/204721;001/204528;001/204109; 001/203719;001/203465;001/202772; 001/202616;001/205891;001/206311;001/205427;001/205632; | 2.719,46 | ||
| 05/11/2018 | REFERENTE GASOLINA PARA VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DA SAÚDE PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº 5528 REQUISIÇÃO Nº 58898 E NF Nº 001/204889; 001/204721;001/204528;001/204109; 001/203719;001/203465;001/202772; 001/202616;001/205891;001/206311;001/205427;001/205632; | 2.719,46 | ||
| 06/11/2018 | Pagamento de Empenho 9005/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.719,46 | ||
| TOTAL | 2.719,46 | 2.719,46 | 2.719,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
