| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 9008 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA BRIGADA MILITAR PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO ORDEM COMPRA Nº 5536 REQUISIÇÃO Nº 58917 | 121,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA BRIGADA MILITAR PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO ORDEM COMPRA Nº 5536 REQUISIÇÃO Nº 58917 | 121,42 | ||
| 05/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA BRIGADA MILITAR PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO ORDEM COMPRA Nº 5536 REQUISIÇÃO Nº 58917 | 121,42 | ||
| 05/11/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO LANÇADA INDEVIDAMENTE SEM NOTA FISCAL | -121,42 | ||
| 05/11/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A VALOR INCORRETO | -121,42 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
