| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELEONORA CARLA GOBBI - ME |
| Número do empenho: | 9009 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NAS CRIANÇAS DA EMEI PINGO DE GENTE COLETA DE PREÇO Nº 229/2018 REQUISIÇÃO Nº 58765 ORDEM COMPRA Nº 5524 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NAS CRIANÇAS DA EMEI PINGO DE GENTE COLETA DE PREÇO Nº 229/2018 REQUISIÇÃO Nº 58765 ORDEM COMPRA Nº 5524 | 450,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NAS CRIANÇAS DA EMEI PINGO DE GENTE COLETA DE PREÇO Nº 229/2018 REQUISIÇÃO Nº 58765 ORDEM COMPRA Nº 5524 Conforme Nota Fiscal Nº 1/15357; | 450,00 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9009/2018 ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
