| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME |
| Número do empenho: | 9010 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 ORDEM DE COMPRA Nº 5531 REQUISIÇÃO Nº 58904 | 206,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 ORDEM DE COMPRA Nº 5531 REQUISIÇÃO Nº 58904 | 206,00 | ||
| 18/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/2404 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 ORDEM DE COMPRA Nº 5531 REQUISIÇÃO Nº 58904 | 206,00 | ||
| 19/12/2018 | Pagamento de Empenho 9010/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 206,00 | ||
| TOTAL | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
