| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME |
| Número do empenho: | 9011 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA AMBULÂNCIA ITK 4354 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5532 REQUISIÇÃO Nº 58907 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA AMBULÂNCIA ITK 4354 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5532 REQUISIÇÃO Nº 58907 | 280,00 | ||
| 18/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 1925 REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA AMBULÂNCIA ITK 4354 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5532 REQUISIÇÃO Nº 58907 | 280,00 | ||
| 19/12/2018 | Pagamento de Empenho 9011/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
