| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BIRKHANN ACADEMIA MALHACAO LTDA |
| Número do empenho: | 9023 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS ORDEM DE COMPRA Nº5546 REQUISIÇÃO Nº58921 NOTA FISCAL Nº 093 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS ORDEM DE COMPRA Nº5546 REQUISIÇÃO Nº58921 NOTA FISCAL Nº 093 | 300,00 | ||
| 05/11/2018 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS ORDEM DE COMPRA Nº5546 REQUISIÇÃO Nº58921 NOTA FISCAL Nº 093 | 300,00 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9023/2018 BIRKHANN ACADEMIA MALHACAO LTDA - 32901 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
