| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9026 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS NOVEMBRO/2018 | 1.397,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS NOVEMBRO/2018 | 1.397,20 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 1.397,20 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9026/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.397,20 | ||
| TOTAL | 1.397,20 | 1.397,20 | 1.397,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
