| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 9030 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA BRIGADA MILITAR PARA A CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA 5556 REQUISIÇÃO 58932 | 119,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | PRÉVIO REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA BRIGADA MILITAR PARA A CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA 5556 REQUISIÇÃO 58932 | 119,90 | ||
| 07/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 46/1492 REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA BRIGADA MILITAR PARA A CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA 5556 REQUISIÇÃO 58932 | 119,00 | ||
| 07/11/2018 | ESTORNO DE PARTE EMPENHO DEVIDO A VALOR LANÇADO A MAIOR, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -0,90 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9030/2018 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
