| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9032 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE CUMPRIR A AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CDP NO DIA 05.11.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5565 REQ. 58950 CUPOM FISCAL Nº 209990 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | REF. A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE CUMPRIR A AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CDP NO DIA 05.11.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5565 REQ. 58950 CUPOM FISCAL Nº 209990 | 29,00 | ||
| 06/11/2018 | REF. A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE CUMPRIR A AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CDP NO DIA 05.11.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5565 REQ. 58950 CUPOM FISCAL Nº 209990 | 29,00 | ||
| 26/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9032/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
