| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 9039 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE FICHAS DE RELATORIOS DE ENFERAMGEM CFE. ORDEM DE COMPRA 5548 REQ. 58784 COLETA DE PREÇO 234/2018 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE FICHAS DE RELATORIOS DE ENFERAMGEM CFE. ORDEM DE COMPRA 5548 REQ. 58784 COLETA DE PREÇO 234/2018 | 248,00 | ||
| 21/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/4482 REFERENTE A COMPRA DE FICHAS DE RELATORIOS DE ENFERAMGEM CFE. ORDEM DE COMPRA 5548 REQ. 58784 COLETA DE PREÇO 234/2018 | 248,00 | ||
| 28/11/2018 | Pagamento de Empenho 9039/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
