| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9045 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA 150/A PARA USO NO VEICULO PLACA IVR-6601 CFE. ORDEM DE COMPRA 5559 REQ. 58940 | 742,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA 150/A PARA USO NO VEICULO PLACA IVR-6601 CFE. ORDEM DE COMPRA 5559 REQ. 58940 | 742,00 | ||
| 07/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/692 REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA 150/A PARA USO NO VEICULO PLACA IVR-6601 CFE. ORDEM DE COMPRA 5559 REQ. 58940 | 742,00 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9045/2018 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 742,00 | ||
| TOTAL | 742,00 | 742,00 | 742,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
