| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 9052 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE JATEAR OS VIDROS DO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 5567 REQUISIÇÃO Nº 58936 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE JATEAR OS VIDROS DO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 5567 REQUISIÇÃO Nº 58936 | 80,00 | ||
| 13/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE JATEAR OS VIDROS DO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Conforme Nota Fiscal Nº 1052; Nº 5567 REQUISIÇÃO Nº 58936 | 80,00 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9052/2018 LUIZ BANDEIRA - MEI - 128 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
