| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9058 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10) PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5582 REQUISIÇÃO Nº 58969 NOTA FISCAL Nº 001/204500 | 219,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | REF. COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10) PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5582 REQUISIÇÃO Nº 58969 NOTA FISCAL Nº 001/204500 | 219,09 | ||
| 07/11/2018 | REF. COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10)PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5582 REQUISIÇÃO Nº 58969 NOTA FISCAL Nº 001/204500 | 219,09 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9058/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 219,09 | ||
| TOTAL | 219,09 | 219,09 | 219,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
