| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9059 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10) PARA VEÍCULO IUZ 3076 DA SEC.DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5583 REQUISIÇÃO Nº 58967 NF 001/206328; 001/205761; 001/205386; 001/204806; 001/204643; 001/204130; 001/203837; 001/203576; 001/202807 | 1.620,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | REF. COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10) PARA VEÍCULO IUZ 3076 DA SEC.DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5583 REQUISIÇÃO Nº 58967 NF 001/206328; 001/205761; 001/205386; 001/204806; 001/204643; 001/204130; 001/203837; 001/203576; 001/202807 | 1.620,58 | ||
| 07/11/2018 | REF. COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10) PARA VEÍCULO IUZ 3076 DA SEC.DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5583 REQUISIÇÃO Nº 58967 NF 001/206328; 001/205761; 001/205386; 001/204806; 001/204643; 001/204130; 001/203837; 001/203576; 001/202807 | 1.620,58 | ||
| 09/11/2018 | Pagamento de Empenho 9059/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.620,58 | ||
| TOTAL | 1.620,58 | 1.620,58 | 1.620,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
