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Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9060	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.COMBUSTÍVEL(GASOLINA)PARA O VEÍCULO ÔNIX IYP 1498 DA SEC.DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5584 REQUISIÇÃO Nº 58968 NF 001/205329; 001/204797; 001/204683; 001/204343; 001/204187; 001/203580; 001/203771; 001/203500; 001/203306; 001/202753; 001/206812; 001/206370; 001/205619		2.367,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	REF.COMBUSTÍVEL(GASOLINA)PARA O VEÍCULO ÔNIX IYP 1498 DA SEC.DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5584 REQUISIÇÃO Nº 58968 NF 001/205329; 001/204797; 001/204683; 001/204343; 001/204187; 001/203580; 001/203771; 001/203500; 001/203306; 001/202753; 001/206812; 001/206370; 001/205619	2.367,42
07/11/2018	REF.COMBUSTÍVEL(GASOLINA)PARA O VEÍCULO ÔNIX IYP 1498 DA SEC.DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5584 REQUISIÇÃO Nº 58968 NF 001/205329; 001/204797; 001/204683; 001/204343; 001/204187; 001/203580; 001/203771; 001/203500; 001/203306; 001/202753; 001/206812; 001/206370; 001/205619		2.367,42
09/11/2018	Pagamento de Empenho 9060/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.367,42
TOTAL		2.367,42	2.367,42	2.367,42
SALDO A PAGAR				0,00