| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 9061 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 014 ORDEM DE COMPRA Nº 5581 REQUISIÇÃO Nº 58958 BRUTO............R$ 600,00 ISS(3%)..........R$ 18,00 LIQUIDO..........R$ 582,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 014 ORDEM DE COMPRA Nº 5581 REQUISIÇÃO Nº 58958 BRUTO............R$ 600,00 ISS(3%)..........R$ 18,00 LIQUIDO..........R$ 582,00 | 600,00 | ||
| 07/11/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 014 ORDEM DE COMPRA Nº 5581 REQUISIÇÃO Nº 58958 BRUTO............R$ 600,00 ISS(3%)..........R$ 18,00 LIQUIDO..........R$ 582,00 | 600,00 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9061/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
