| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 9067 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES DA CAMINHADA AO MOINHO DO THIESEN ORDEM COMPRA Nº 5586 REQUISIÇÃO Nº 58984 | 222,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES DA CAMINHADA AO MOINHO DO THIESEN ORDEM COMPRA Nº 5586 REQUISIÇÃO Nº 58984 | 222,41 | ||
| 08/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/13960 REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES DA CAMINHADA AO MOINHO DO THIESEN ORDEM COMPRA Nº 5586 REQUISIÇÃO Nº 58984 | 222,41 | ||
| 14/11/2018 | Pagamento de Empenho 9067/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,41 | ||
| TOTAL | 222,41 | 222,41 | 222,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
