| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 907 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ÓLEO E FILTRO PARA VEICULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº473 REQUISIÇÃO Nº54206 | 269,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE ÓLEO E FILTRO PARA VEICULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº473 REQUISIÇÃO Nº54206 | 269,50 | ||
| 19/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 2/45619 REFERENTE ÓLEO E FILTRO PARA VEICULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº 473 REQUISIÇÃO Nº 54206 | 269,50 | ||
| 19/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 907/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 269,50 | ||
| TOTAL | 269,50 | 269,50 | 269,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
