| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 9077 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DE EXAMES DE URGÊNCIA DE INTERNADOS CFE. ORDEM COMPRA Nº 5620 REQUISIÇÃO Nº 58991 RELATÓRIO EM ANEXO MÊS OUTUBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 3218 BRUTO.............R$ 5.020,00 IRRF(1,5%)....... R$ 75,30 ISSQN(3%).........R$ 150,60 LIQUIDO...........R$ 4.794,10 | 5.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL DE EXAMES DE URGÊNCIA DE INTERNADOS CFE. ORDEM COMPRA Nº 5620 REQUISIÇÃO Nº 58991 RELATÓRIO EM ANEXO MÊS OUTUBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 3218 BRUTO.............R$ 5.020,00 IRRF(1,5%)....... R$ 75,30 ISSQN(3%).........R$ 150,60 LIQUIDO...........R$ 4.794,10 | 5.020,00 | ||
| 07/11/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL DE EXAMES DE URGÊNCIA DE INTERNADOS CFE. ORDEM COMPRA Nº 5620 REQUISIÇÃO Nº 58991 RELATÓRIO EM ANEXO MÊS OUTUBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 3218 BRUTO.............R$ 5.020,00 IRRF(1,5%)....... R$ 75,30 ISSQN(3%).........R$ 150,60 LIQUIDO...........R$ 4.794,10 | 5.020,00 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9077/2018 HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692 | 5.020,00 | ||
| TOTAL | 5.020,00 | 5.020,00 | 5.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
