| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI |
| Número do empenho: | 9079 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO E PINTURA DA GABINE,DO CHASSIS E DAS RODAS DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190,CONFORME FOTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5616 REQUISIÇÃO Nº 58993 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | PRÉVIO MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO E PINTURA DA GABINE,DO CHASSIS E DAS RODAS DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190,CONFORME FOTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5616 REQUISIÇÃO Nº 58993 | 5.000,00 | ||
| 12/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/001 MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO E PINTURA DA GABINE,DO CHASSIS E DAS RODAS DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190,CONFORME FOTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5616 REQUISIÇÃO Nº 58993 | 5.000,00 | ||
| 14/11/2018 | Pagamento de Empenho 9079/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
