| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9088 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM COMPRA Nº 5621 REQUISIÇÃO Nº 58918 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NF Nº 65024;1/29890;D1/4334;D1/119416; 1/12122;1/12145;D1/4332;1/12095; 1/12037;1/29729;001/1133;1/11717; 1/761;1/11897;001/1121 | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM COMPRA Nº 5621 REQUISIÇÃO Nº 58918 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NF Nº 65024;1/29890;D1/4334;D1/119416; 1/12122;1/12145;D1/4332;1/12095; 1/12037;1/29729;001/1133;1/11717; 1/761;1/11897;001/1121 | 293,00 | ||
| 07/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM COMPRA Nº 5621 REQUISIÇÃO Nº 58918 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NF Nº 65024;1/29890;D1/4334;D1/119416; /12122;1/12145;D1/4332;1/12095; 1/12037;1/29729;001/1133;1/11717; 1/761;1/11897;001/1121 | 293,00 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9088/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 293,00 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
