| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS |
| Número do empenho: | 9089 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TUTELA AMBIENTAL NO MÊS OUTUBRO PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 23/2015 3º ADITIVO AO CONTRATO 73/2015 NFSe Nº182 ORDEM COMPRA Nº 5629 REQUISIÇÃO Nº 59002 BRUTO.............R$ 1.749,40 IRRF(1,5%)........R$ 26,24 ISS(5%)...........R$ 87,47 LIQUIDO...........R$ 1.635,69 | 1.749,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TUTELA AMBIENTAL NO MÊS OUTUBRO PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 23/2015 3º ADITIVO AO CONTRATO 73/2015 NFSe Nº182 ORDEM COMPRA Nº 5629 REQUISIÇÃO Nº 59002 BRUTO.............R$ 1.749,40 IRRF(1,5%)........R$ 26,24 ISS(5%)...........R$ 87,47 LIQUIDO...........R$ 1.635,69 | 1.749,40 | ||
| 07/11/2018 | REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TUTELA AMBIENTAL NO MÊS OUTUBRO PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 23/2015 3º ADITIVO AO CONTRATO 73/2015 NFSe Nº182 ORDEM COMPRA Nº 5629 REQUISIÇÃO Nº 59002 BRUTO.............R$ 1.749,40 IRRF(1,5%)........R$ 26,24 ISS(5%)...........R$ 87,47 LIQUIDO...........R$ 1.635,69 | 1.749,40 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9089/2018 COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 | 1.749,40 | ||
| TOTAL | 1.749,40 | 1.749,40 | 1.749,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
