| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HERMES REDIN & FILHA LTDA |
| Número do empenho: | 9090 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUT.E CONSERV.BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DAS ALMOFADAS DOS BANCOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5614 REQUISIÇÃO Nº 58990 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DAS ALMOFADAS DOS BANCOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5614 REQUISIÇÃO Nº 58990 | 1.100,00 | ||
| 28/11/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA, ORA REGULARIZADA. | -1.100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
