| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 9098 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. MONTAGEM DE PNEU 175/70X14 DA MONTANA DA SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5612 REQUISIÇÃO Nº 58978 RECIBO DE RPA Nº16 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 30,00 INSS(11%)............ R$ 3,30 VALOR LIQUIDO........ R$ 26,70 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | REF. MONTAGEM DE PNEU 175/70X14 DA MONTANA DA SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5612 REQUISIÇÃO Nº 58978 RECIBO DE RPA Nº16 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 30,00 INSS(11%)............ R$ 3,30 VALOR LIQUIDO........ R$ 26,70 | 30,00 | ||
| 07/11/2018 | REF. MONTAGEM DE PNEU 175/70X14 DA MONTANA DA SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5612 REQUISIÇÃO Nº 58978 RECIBO DE RPA Nº16 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 30,00 INSS(11%)............ R$ 3,30 VALOR LIQUIDO........ R$ 26,70 | 30,00 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9098/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 07/11/2018 | 3,30 | Lançada | |
| TOTAL | 3,30 |
