| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9100 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5628 REQUISIÇÃO Nº 58997 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 95,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5628 REQUISIÇÃO Nº 58997 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 95,96 | ||
| 08/11/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5628 REQUISIÇÃO Nº 58997 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 95,96 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9100/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 95,96 | ||
| TOTAL | 95,96 | 95,96 | 95,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
