| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 9109 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58937 ORDEM DE COMPRA Nº 5622 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58937 ORDEM DE COMPRA Nº 5622 | 930,00 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 045 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58937 ORDEM DE COMPRA Nº 5622 BRUTO: 930,00 ISS(2,65%): 24,65 LIQUIDO: 905,35 | 930,00 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9109/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
