| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 9110 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 5626 REQUISIÇÃO Nº 58999 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 5626 REQUISIÇÃO Nº 58999 | 45,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 5626 REQUISIÇÃO Nº 58999 Conforme DANFE Nº 890/021712410; | 45,00 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9110/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
