| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9114 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPALCFE COLETA DE PREÇO Nº 240 ORDEM DE COMPRA Nº5638 REQUISIÇÃO Nº 58924 | 141,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPALCFE COLETA DE PREÇO Nº 240 ORDEM DE COMPRA Nº5638 REQUISIÇÃO Nº 58924 | 141,92 | ||
| 19/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/072 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPALCFE COLETA DE PREÇO Nº 240 ORDEM DE COMPRA Nº5638 REQUISIÇÃO Nº 58924 | 141,92 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 9114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 141,92 | ||
| TOTAL | 141,92 | 141,92 | 141,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
