| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 9122 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSERTO DE PNEU 1400 X 24 NA PATROLA HUBER WARCO Nº 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5648 REQUISIÇÃO Nº59030 RECIBO DE RPA Nº 13 VALOR BRUTO........ R$ 140,00 INSS(11%)........... R$ 15,40 LIQUIDO............. R$ 124,60 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | REF.CONSERTO DE PNEU 1400 X 24 NA PATROLA HUBER WARCO Nº 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5648 REQUISIÇÃO Nº59030 RECIBO DE RPA Nº 13 VALOR BRUTO........ R$ 140,00 INSS(11%)........... R$ 15,40 LIQUIDO............. R$ 124,60 | 140,00 | ||
| 08/11/2018 | REF.CONSERTO DE PNEU 1400 X 24 NA PATROLA HUBER WARCO Nº 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5648 REQUISIÇÃO Nº59030 RECIBO DE RPA Nº 13 VALOR BRUTO........ R$ 140,00 INSS(11%)........... R$ 15,40 LIQUIDO............. R$ 124,60 | 140,00 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9122/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
