| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 9132 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. COMPRA DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS QUE ESTÃO INTERNADAS NO LAR BOM PASTOR, EM BOA VISTA DO BURICÁ,CFE REQUISIÇÃO Nº 59033, ORDEM DE COMPRA Nº 5664 | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | PRÉVIO REF. COMPRA DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS QUE ESTÃO INTERNADAS NO LAR BOM PASTOR, EM BOA VISTA DO BURICÁ,CFE REQUISIÇÃO Nº 59033, ORDEM DE COMPRA Nº 5664 | 344,00 | ||
| 21/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/021825866 REF. COMPRA DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS QUE ESTÃO INTERNADAS NO LAR BOM PASTOR, EM BOA VISTA DO BURICÁ,CFE REQUISIÇÃO Nº 59033, ORDEM DE COMPRA Nº 5664 | 344,00 | ||
| 11/12/2018 | Pagamento de Empenho 9132/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3245 | 344,00 | ||
| TOTAL | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
