Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9135	Data de lançamento:	08/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS NF Nº 1/21068; 001/20189;001/20138;1/2941; 000/20321;354697;111688; 270; D1/10244;D1/16180;238224; D1/16182; D1/6402; 111892; 397; 111921; 238735; D1/16185; ORDEM DE COMPRA Nº 5660 REQUISIÇÃO Nº 29032 EM ANEXO.		328,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS NF Nº 1/21068; 001/20189;001/20138;1/2941; 000/20321;354697;111688; 270; D1/10244;D1/16180;238224; D1/16182; D1/6402; 111892; 397; 111921; 238735; D1/16185; ORDEM DE COMPRA Nº 5660 REQUISIÇÃO Nº 29032 EM ANEXO.	328,76
08/11/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS NF Nº 1/21068; 001/20189;001/20138;1/2941; 000/20321;354697;111688; 270; D1/10244;D1/16180;238224; D1/16182; D1/6402; 111892; 397; 111921; 238735; D1/16185; ORDEM DE COMPRA Nº 5660 REQUISIÇÃO Nº 29032 EM ANEXO.		328,76
12/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9135/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527			328,76
TOTAL		328,76	328,76	328,76
SALDO A PAGAR				0,00