| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 9139 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU-4097 ORDEM DE COMPRA Nº 5671 REQUISIÇÃO Nº59043 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU-4097 ORDEM DE COMPRA Nº 5671 REQUISIÇÃO Nº59043 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.160,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU-4097 ORDEM DE COMPRA Nº 5671 REQUISIÇÃO Nº59043 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. Conforme DANFE Nº 001/20; | 1.160,00 | ||
| 20/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9139/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
