| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 9152 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFRENTE A COMPRA DE FICHA DE ATENDIMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5547 REQUISIÇÃO 58786 COLETA DE PREÇO Nº 235/2018 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | PRÉVIO REFRENTE A COMPRA DE FICHA DE ATENDIMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5547 REQUISIÇÃO 58786 COLETA DE PREÇO Nº 235/2018 | 198,00 | ||
| 21/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/4481 REFRENTE A COMPRA DE FICHA DE ATENDIMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5547 REQUISIÇÃO 58786 COLETA DE PREÇO Nº 235/2018 | 198,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9152/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
