| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9154 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5678 REQUISIÇÃO 52417 | 152,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5678 REQUISIÇÃO 52417 | 152,77 | ||
| 19/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/069 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5678 REQUISIÇÃO 52417 | 152,77 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 9154/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 152,77 | ||
| TOTAL | 152,77 | 152,77 | 152,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
