| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL MAREKIS DE FERAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 9157 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DO FILTRO MULTI PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5672 REQUISIÇÃO 59047 | 2.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DO FILTRO MULTI PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5672 REQUISIÇÃO 59047 | 2.990,00 | ||
| 28/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA . | -2.990,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
