| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9159 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA MATRICULA 10692. CFE. ORDEM DE COMPRA 5685 REQUISIÇÃO 59056 | 740,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | REF. SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA MATRICULA 10692. CFE. ORDEM DE COMPRA 5685 REQUISIÇÃO 59056 | 740,11 | ||
| 09/11/2018 | REF. SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA MATRICULA 10692. CFE. ORDEM DE COMPRA 5685 REQUISIÇÃO 59056 | 740,11 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9159/2018 ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011 | 740,11 | ||
| TOTAL | 740,11 | 740,11 | 740,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
