| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 916 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO KIOSKE DA PRAÇA CASTRO E SILVA ORDEM DE COMPRA Nº527/2018 REQUISIÇÃO 54229 FATURA ANEXA | 105,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO KIOSKE DA PRAÇA CASTRO E SILVA ORDEM DE COMPRA Nº527/2018 REQUISIÇÃO 54229 FATURA ANEXA | 105,53 | ||
| 08/02/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO KIOSKE DA PRAÇA CASTRO E SILVA ORDEM DE COMPRA Nº527/2018 REQUISIÇÃO 54229 FATURA ANEXA | 105,53 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 916/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 105,53 | ||
| TOTAL | 105,53 | 105,53 | 105,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
