| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9171 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO ASILO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 59053 ORDEM COMPRA Nº 5681 NFSe Nº76 BRUTO.................R$ 450,00 ISS(2%)...............R$ 9,00 LIQUIDO...............R$ 441,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO ASILO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 59053 ORDEM COMPRA Nº 5681 NFSe Nº76 BRUTO.................R$ 450,00 ISS(2%)...............R$ 9,00 LIQUIDO...............R$ 441,00 | 450,00 | ||
| 12/11/2018 | REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO ASILO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 59053 ORDEM COMPRA Nº 5681 NFSe Nº76 BRUTO.................R$ 450,00 ISS(2%)...............R$ 9,00 LIQUIDO...............R$ 441,00 | 450,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9171/2018 INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP - 1242 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
