| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 9173 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/10/2018 Á 31/10/2018 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO CONTRATO 044/2017 NFSe Nº 78746 ORDEM DE COMPRA Nº 5683 REQUISIÇÃO Nº 59050 BRUTO..............R$ 810,00 IRRF(1%)...........R$ 8,10 LIQUIDO............R$ 801,90 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | REF.SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/10/2018 Á 31/10/2018 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO CONTRATO 044/2017 NFSe Nº 78746 ORDEM DE COMPRA Nº 5683 REQUISIÇÃO Nº 59050 BRUTO..............R$ 810,00 IRRF(1%)...........R$ 8,10 LIQUIDO............R$ 801,90 | 810,00 | ||
| 12/11/2018 | REF.SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/10/2018 Á 31/10/2018 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO CONTRATO 044/2017 NFSe Nº 78746 ORDEM DE COMPRA Nº 5683 REQUISIÇÃO Nº 59050 BRUTO..............R$ 810,00 IRRF(1%)...........R$ 8,10 LIQUIDO............R$ 801,90 | 810,00 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9173/2018 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
