| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9183 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NFSe Nº73 ORDEM COMPRA Nº 5682 REQUISIÇÃO Nº59052 BRUTO..............R$ 1.200,00 ISS(2%)............R$ 24,00 LIQUIDO............R$ 1.176,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | REF.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NFSe Nº73 ORDEM COMPRA Nº 5682 REQUISIÇÃO Nº59052 BRUTO..............R$ 1.200,00 ISS(2%)............R$ 24,00 LIQUIDO............R$ 1.176,00 | 1.200,00 | ||
| 13/11/2018 | REF.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NFSe Nº73 ORDEM COMPRA Nº 5682 REQUISIÇÃO Nº59052 BRUTO..............R$ 1.200,00 ISS(2%)............R$ 24,00 LIQUIDO............R$ 1.176,00 | 1.200,00 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9183/2018 INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP - 1242 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
