| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL ELÉTRICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 69 REQUISIÇÃO 53785 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL ELÉTRICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 69 REQUISIÇÃO 53785 | 130,00 | ||
| 08/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018095359 REFERENTE MATERIAL ELÉTRICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 69 REQUISIÇÃO 53785 | 130,00 | ||
| 09/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2018 LOSS & STREIT LTDA - ME - 1503 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
