| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma de Residencias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. MATERIAIS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº54242 ORDEM DE COMPRA Nº524 | 507,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | PRÉVIO REF. MATERIAIS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº54242 ORDEM DE COMPRA Nº524 | 507,84 | ||
| 15/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/102004 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SELMO DAMIANI REF. MATERIAIS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº54242 ORDEM DE COMPRA Nº524 | 507,84 | ||
| 16/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 507,84 | ||
| TOTAL | 507,84 | 507,84 | 507,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
