| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9204 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5729 REQUISIÇÃO Nº 59091 DOCUMENTO ANEXO. | 401,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | REF.FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5729 REQUISIÇÃO Nº 59091 DOCUMENTO ANEXO. | 401,57 | ||
| 13/11/2018 | REF.FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5729 REQUISIÇÃO Nº 59091 DOCUMENTO ANEXO. | 401,57 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 9204/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 401,57 | ||
| TOTAL | 401,57 | 401,57 | 401,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
