| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9208 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades de Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO ORDEM COMPRA Nº 5712 REQUISIÇÃO Nº 59099 R DOCUMENTO ANEXO. | 110,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO ORDEM COMPRA Nº 5712 REQUISIÇÃO Nº 59099 R DOCUMENTO ANEXO. | 110,71 | ||
| 13/11/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO ORDEM COMPRA Nº 5712 REQUISIÇÃO Nº 59099 R DOCUMENTO ANEXO. | 110,71 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 9208/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,71 | ||
| TOTAL | 110,71 | 110,71 | 110,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
