| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 9214 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCAR FECHADURA DA PORTA DA CAIXA DA ÁGUA ORDEM DE COMPRA Nº 5740 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCAR FECHADURA DA PORTA DA CAIXA DA ÁGUA ORDEM DE COMPRA Nº 5740 | 65,00 | ||
| 19/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1055 REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCAR FECHADURA DA PORTA DA CAIXA DA ÁGUA ORDEM DE COMPRA Nº 5740 | 65,00 | ||
| 26/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9214/2018 LUIZ BANDEIRA - MEI - 128 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
