| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 9216 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE CONSERTO DA PORTA COM TROCA DE VIDRO DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5716 REQUISIÇÃO Nº 59054 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE CONSERTO DA PORTA COM TROCA DE VIDRO DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5716 REQUISIÇÃO Nº 59054 | 260,00 | ||
| 28/11/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO DE CREDOR E DESPESA INDEVIDOS, ORA REGULARIZADOS. | -260,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
