| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 9219 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C ORDEM DE COMPRA Nº 5739 REQUISIÇÃO Nº 59113 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C ORDEM DE COMPRA Nº 5739 REQUISIÇÃO Nº 59113 | 45,00 | ||
| 19/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1054 REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C ORDEM DE COMPRA Nº 5739 REQUISIÇÃO Nº 59113 | 45,00 | ||
| 26/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9219/2018 LUIZ BANDEIRA - MEI - 128 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
