| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DILSON MARTINHO MOURA |
| Número do empenho: | 922 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUANDO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DIGIFREDI EM PASSO FUNDO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 176,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUANDO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DIGIFREDI EM PASSO FUNDO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 176,93 | ||
| 08/02/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUANDO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DIGIFREDI EM PASSO FUNDO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM Nota Fiscal Nº 001/892; 1/1291; 5/5769; 192; 150045 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 176,93 | ||
| 09/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2018 DILSON MARTINHO MOURA - 4 | 176,93 | ||
| TOTAL | 176,93 | 176,93 | 176,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
